有问题就有答案
当一个新手采购员初次到公司上班应注意哪些
1 )采购管理
进货管理模块是软件的基础管理模块之一 , 它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理,对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理,与应付账款管理接口,及时追踪付款情况,定期进行分类统计
a )业务处理说明
b )功能模块介绍
i 进货订单
" 进货订单 " 是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中,经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划,在本软件中以输入一张进货订单实现。
ii 进货开票
当进货业务发生时,需要做一张 " 进货单 " 。
进货业务有两种类型,订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。
" 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ;
只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存;
只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存,同时增加 " 应付账款 " ;
在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价;
在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。
iii 进货审核
进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。
" 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。
" 进货审核 " 使商品的库存数量增加,同时增加 " 应付账款 " 。
iv 进货退回
本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。
" 进货退回 " 将减少库存数量。
v 进货结算
" 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
" 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。
vi 预付款管理
在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。
做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。
当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时,系统自动将余款转为预付款。
预付款应可输负数。
请教,新人做采购,如何找供应商
找供应商:1)只要不是新公司,有老底。2)供应商一般比需求方多得多,坐等供应商上门拜访。3)总会有些朋友吧,让直接、间接的朋友介绍。
跟单员零基础入门
跟单员可以零基础入门!很多企业里面有跟单员,以防跟单员请假或者有事,会再招一个跟单员!企业有可能会招刚从学校毕业的学生零基础学习!其实刚毕业的学生特别好教,等于一张白纸,你想怎么画就怎么画!只要好好带他不比有工作经验的差!
第一次卖菜怎么进货
第一次卖菜就去大的菜市场,那里有批发的,都是在早晨的四,五点钟就批发完了,卖菜就得囤下三两天的,品种还要多,不然也不好卖,每天还要续补,卖出多的还要继续采购。卖不了的就少进货。过三天剩下的就要贱卖了,卖的多的菜就多进。卖的少的就不要再进菜了。。
我是一名刚接触做采购的新手,不知道如何与供应商洽谈
关键是做好准备工作。最简单的方法是拿目前供应商供货的物料,找3家其他供应商去谈价格、交期、账期,谈完了你就对市场有了一定的了解,再去和目前的供应商谈,心里就有底了。再去了解你准备谈的内容,横向、纵向作对比。前期沟通的原则是多问,少说。
想做批发生意新手做什么比较好
可以选择水果蔬菜批发生意,在市场中的销售量也是非常的高,如果个人有一辆香包车的话,就可以到水果蔬菜批发基地去采购产品,到各大城市当中去进行销售。
毕业一年,在一家小公司做采购,身心俱疲,感觉自己干不下去了,想转行,怎么办
那就转,年轻就是要任性!
非专业人士,第一次做工程采购如何应对
很愿意回答这个问题。1、要建立和完善相关的工程采购程序和制度没有规矩不成方圆,任何工作都需要有工作职责、流程和制度。在接受这项工作时,首先要学习已有的相关制度,如果没有相关制度,就要制定制度。除了职责、流程和制度以外,还要学习相关法律,比如:合同法、招投标法,电子招投标办法及实施细则。如果是采购,还要学习采购法及实施条例。2、掌握采购物资的基本知识(1)工程涉及到的原材物料的规格、标准、型号,及入库时验收办法。(2)相关物资抽样、检验办法(最新版的国家、行业办法或标准)。(3)熟练掌握公司相关制度。3、实施采购(1)选择合格的供应商(2)了解市场行情及市场走势(3)按公司采购物资的要求分类采购(一般是总金额划分:招标采购、普通采购和应急采购)。(4)如果属于招标采购,要制定采购标书,分为社会公开招标和邀请招标(5)如果是一般采购,标的额不大,要货比三家,同等质量比价格,价格相同看质量(6)确定供应商,下达采购计划,明确规格、型号、数量、质量、供货期。(7)签订采购合同。除了3.(6)以外,主要是付款条件、验收办法和处罚及争议规定。(8)合同跟踪4、入库验收(1)数量清点,是否与合同一致(2)按合同约定检验办法,对供货物资进行检验,出具出具见报告。(3)合格后,办理入库手续,出具卢库单,货权转移。5、结算(1)如果合同有约定,需要预付货款,注意及时索取收据,复印备查,原件交财务记账。(2)凭入库单、计量单、检验报告、发票办理结算手续(3)如果合同约定,有质保金的,结算时扣除质保金,待合同约定时,支付尾款。6、注意事项(1)严格执行物资采购制度,不得接受客户回扣、礼金、礼品(2)标准是否达到要求,比如钢材分类级别(一级、二级、三级),水泥标号(325、425、535等)等是否达标或掺假(3)大宗散货物资,水泥,石子、沙子是否掺假(4)注意保护好采购过程中重要材料:客户会谈记录、重要记录、传真或电子邮件等,协议、合同,检验记录复印件,付款凭证等。(3)保存采购期间出现的问题、争议及解决办法的文字材料。(5)做好物资采购明细,货物结算记录,掌握自己所采购物资的动态。以上是我根据多年采购经验列举出来的,希望对您有所帮助,如有问题,愿意一起探讨。祝您工作顺利!